Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	281396	pracovné zošity	1 070,00	s DPH			23.12.2025	TakTik	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		23.12.2025
	Faktúra	202618796	Dotykový panel EliteDisplay, držiak	1 900,00	s DPH			23.12.2025	MB TECH BB	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.12.2025	23.12.2025
	Faktúra	25042189	tonery	994,95	s DPH			23.12.2025	N-COPY	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.12.2025	23.12.2025
	Faktúra	2500114057	hygiena, papier, náplne do fixiek	997,81	s DPH			23.12.2025	Xepap	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.12.2025	23.12.2025
	Faktúra	35509149	čistiace prostriedky	668,15	s DPH			22.12.2025	LŠ	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	22.12.2025	23.12.2025
	Faktúra	25014	oprava strechy na delni	5 176,55	s DPH			22.12.2025	Aquafol Nitra	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	22.12.2025	22.12.2025
	Objednávka	25506492	čistiace prostriedky	763,71	s DPH			19.12.2025	LŠ	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		19.12.2025
	Faktúra	250100155	postranné tabule, montáž, demontáž zariadení.	1 180,00	s DPH			19.12.2025	audio services, s. r. o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	5570052275	licencia DIVES účt. program	121,77	s DPH			18.12.2025	DIVES	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		18.12.2025
	Faktúra	00027/2025	dodanie technickej dokumentácie - revízie	843,00	s DPH			17.12.2025	Milan Kečkéš	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.12.2025	18.12.2025
	Faktúra	2863436465	hlasový a dátový paušál	26,05	s DPH			17.12.2025	Orange Slovensko	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.12.2025	18.12.2025
	Faktúra	2500113635	reklamné predmety s logom	322,26	s DPH			16.12.2025	Xepap	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	2500334	pracovné oblečenie	99,98	s DPH			10.12.2025	Komplet KK	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	12.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	5416055967	káble a folie	116,53	s DPH			05.12.2025	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	6822884471	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	385,04	s DPH			05.12.2025	Komunálna poisťovňa	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	05.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	250100003	elektroinštalačné práce	1 096,00	s DPH			05.12.2025	Jozef Kukla	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	05.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	2250055477	elektrická energia	383,38	s DPH			05.12.2025	Energie2	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	05.12.2025	05.12.2025
	Objednávka	573 169 280	káble a folie	116,53	s DPH			04.12.2025	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		05.12.2025
	Faktúra	F202570682	doprava k reklamácii	13,00	s DPH			04.12.2025	GLS	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.12.2025	05.12.2025
	Objednávka	980015521	doprava k reklamácii	13,00	s DPH			04.12.2025	GLS	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.			05.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3279