Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T- Com 122010		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	200/2018	El. energia - 11/2018	227,00	s DPH			07.12.2018	ZSE Energia, a.s., Bratislava					19.12.2018
	Zmluva		Zmluva o obstaraní pobytu		s DPH			01.10.2018	CERES SLOVAKIA, spol.s r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy		10.01.2019
	Zmluva	201804687	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH			31.05.2018	Disig, a.s.,	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy		09.01.2019
	Faktúra	212/2018	Odborná literatúra	17,60	s DPH			27.12.2018	Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava					07.01.2019
	Faktúra	211/2018	Služby mobilnej siete	29,00	s DPH			27.12.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava					07.01.2019
	Faktúra	210/2018	Prístup do databázy testov ALF SK 24 a AlfBook SK 2-roč. liencia)	588,00	s DPH			19.12.2018	Interaktívna škola s.r.o., Prešov					07.01.2019
	Faktúra	209/2018	Účastnícky poplatok - seminár PaM	54,00	s DPH			19.12.2018	VEMA s.r.o., Bratislava					19.12.2018
	Faktúra	208/2018	Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ŠKD v ŠJ (09-12/2018)	70,80	s DPH			19.12.2018	Obec Lehota					19.12.2018
	Faktúra	207/2018	Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ZŠ v ŠJ (09-12/2018)	828,00	s DPH			19.12.2018	Obec Lehota					19.12.2018
	Faktúra	206/2018	Odber vody (31.05. - 31.12.2018)	153,75	s DPH			19.12.2018	Obec Lehota					19.12.2018
	Faktúra	205/2018	Služby mobilného operátora	15,00	s DPH			17.12.2018	Orange Slovensko, a.s., Bratislava					19.12.2018
	Faktúra	204/2018	Predplatné odborná tlač	21,00	s DPH			13.12.2018	Slovenská pošta, a.s., Ban. Bystrica					19.12.2018
	Faktúra	203/2018	Bavlnené obrusy	72,00	s DPH			10.12.2018	Textilomanie s.r.o., Brno					19.12.2018
	Faktúra	202/2018	Struny pre gitaru, bubenícke paličky	20,39	s DPH			07.12.2018	MUZIKER, a.s., Bratislava					19.12.2018
	Faktúra	201/2018	Vzduchové pušky, puzdra, strelivo	950,00	s DPH			07.12.2018	DONA-UNIVERZAL, s.r.o., Nitra					19.12.2018
	Faktúra	199/2018	Čistenie a kontrola komína	48,00	s DPH			07.12.2018	Peter Šuľan kominár, Nitra					19.12.2018
	Faktúra	02/2019	Pevná linka - 12/2018	14,00	s DPH			07.01.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava					10.01.2019
	Faktúra	198/2018	Pevná linka - 11/2018	14,00	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava					19.12.2018
	Faktúra	197/2018	Dodávka a montáž terasovej podlahy a odkvap. sys. - altánok	760,00	s DPH			06.12.2018	Maroš Benďák, Lehota					19.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3333