Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T- Com 122010		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	2638321581	mobilná sieť	15,00	s DPH			17.11.2021	Orange	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.11.2021	17.11.2021
	Objednávka	2021041	PZ zo SJ a LV 5. roč.	150,00	s DPH			16.08.2021	Orbis Pictus	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	30.08.2021	16.08.2021
	Objednávka	2021038	dezinfekcia na ruky a povrchy	117,60	s DPH			16.08.2021	KM office	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	26.08.2021	16.08.2021
	Objednávka	2021036	Videoknižnica pre školu (Fenomény sveta)	599,00	s DPH			06.08.2021	AGEMSOFT	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	03.09.2021	06.08.2021
	Objednávka	2021047	skrinka-knižnica 3 ks	591,48	s DPH			23.08.2021	BEGA	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.09.2021	23.08.2021
	Objednávka	2021047	servisný zásah (alarm, oprava rolova.plátna)	174,00	s DPH			02.09.2021	Electrobeta	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	220210154	Servisný zásah tlačiarne	84,00	s DPH			08.11.2021	Computing	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	10.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	921401	USB a perá	287,04	s DPH			10.11.2021	CreoCom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	10.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	79684	elektrická energia	287,50	s DPH			10.11.2021	ZSE Energia, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	10.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	448515612	Notebook a príslušenstvo	650,57	s DPH			10.11.2021	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	10.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	2400629804	úrazové poistenie žiakov	734,40	s DPH			16.11.2021	Generali	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.11.2021	17.11.2021
	Objednávka	2021040	Pracovné zošity - Fyzika 6, 8, 9	233,20	s DPH			16.08.2021	Raabe	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	26.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	2021/55	žiarivkové trubice	79,20	s DPH			16.11.2021	Alexander Zsido	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.11.2021	17.11.2021
	Faktúra	210117	Pracovné oblečennie a ochranné pomôcky pre zamestnancov	325,20	s DPH			18.11.2021	Komplet KK	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	18.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	F211155684	kacelárske potreby	132,00	s DPH			23.11.2021	Daffer	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	F211155690	Katedra ESO	149,00	s DPH			23.11.2021	Daffer	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	8293536175	pevná sieť	14,00	s DPH			22.11.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	F521037976	knihy	36,03	s DPH			22.11.2021	Preskoly.sk	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	210056	Stoly pracovné	900,00	s DPH			26.11.2021	Horema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	29.11.2021	27.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3274