Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T- Com 122010		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	222002	PVC podlaha, dodávka montáž	901,20	s DPH			10.01.2022	Ivan Blažo - IBEX	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	11.01.2022	11.01.2022
	Objednávka	6152504117	Minichladnička	119,00	s DPH			20.12.2021	NAY	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		20.12.2021
	Faktúra	19/2021	darčekové balíčky zo SF	304,00	s DPH			21.12.2021	Kravla	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	21.12.2021	21.12.2021
	Objednávka	453188302	softvér Office 2021 3 kusy	473,70	s DPH			27.12.2021	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		28.12.2021
	Faktúra	210065	Kancelársky nábytok	852,00	s DPH			27.12.2021	Horema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	27.12.2021	29.12.2021
	Faktúra	20210500	Notebooky, opt. myši, nabíjačka	1 112,12	s DPH			27.12.2021	ITSK	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	27.12.2021	29.12.2021
	Faktúra	8297239179	pevná sieť	14,00	s DPH			03.01.2022	Slovak Telekom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.01.2022	05.01.2022
	Faktúra	20210068	servisný poplatok proxia.live elektronicka nastenka 2021	216,00	s DPH			04.01.2022	eSoft	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.01.2022	05.01.2022
	Faktúra	8422150694	Poplatok za poskytovanie služby mVL 09 - 11	7,56	s DPH			05.01.2022	Vema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	05.01.2022	05.01.2022
	Faktúra	5221510479	softvér Office 2021 3 kusy	473,70	s DPH			27.12.2021	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	27.01.2022	28.12.2021
	Faktúra	7220849163	Elektrická energia	292,88	s DPH			11.01.2022	ZSE Energia, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	11.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	2021000064	prevádzková réžia za obedy v šk. jedálni - vych.	92,22	s DPH			20.12.2021	Obec Lehota	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	0030/2022	Vzdelávacie služby v RVC na rok 2022	130,00	s DPH			11.01.2022	RVC Nitra	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	11.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	222003	Demontáž parkiet, OSB dosky	993,12	s DPH			12.01.2022	Ivan Blažo - IBEX	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	8171043979	Zemný plyn - 01/2022	518,00	s DPH			14.01.2022	SPP, Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	8448890283	Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra	470,58	s DPH			14.01.2022	SPP, Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	222004	Položenie OSB dosiek	286,80	s DPH			14.01.2022	Ivan Blažo - IBEX	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	20210114	občerstvenie - sociálny fond	75,00	s DPH			14.01.2022	Profi-gastro	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	21494010	Pitný režim pre zamestnancov - SF	29,60	s DPH			13.01.2022	Coop Jednota	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2022	14.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3362