Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra T- Com 122010 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 211291 dezinfekcia na ruky a povrchy 117,60 s DPH 31.08.2021 KM office ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 2212017258 eTlačivá licencia 12 mes. 195,00 s DPH 25.08.2021 ŠEVT ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.08.2021 17.08.2021
    Objednávka 210823002 ZNak SR PVC 13,46 s DPH 23.08.2021 Obchod - SVK ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.08.2021
    Faktúra 21366 zošívačky a náplne 44,00 s DPH 23.08.2021 Sponka ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.08.2021 23.08.2021
    Objednávka 14674 toaletný papier a dezinfekcia 98,64 s DPH 26.08.2021 Kamiko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.08.2021
    Faktúra 202114066 Pracovné zošity - Fyzika 6, 8, 9 233,20 s DPH 23.08.2021 Raabe ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.08.2021 26.08.2021
    Faktúra 21VF00381 21VF00381 13,46 s DPH 30.08.2021 Obchod - SVK ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.08.2021 30.08.2021
    Objednávka 444484479 PC HP + ex. napaľovačka+sieťový kábel 500,58 s DPH 23.08.2021 Alza.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 30.08.2021
    Faktúra 5221298446 PC HP + ex. napaľovačka+sieťový kábel 500,58 s DPH 23.08.2021 Alza.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 25.08.2021 30.08.2021
    Faktúra 2100402647 PZ zo SJ a LV 5. roč. 150,00 s DPH 30.08.2021 Orbis Pictus ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 30.08.2021 30.08.2021
    Faktúra 0/00220018/002281 papier a kancelárske potreby 130,37 s DPH 31.08.2021 Metro ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 31.08.2021 03.09.2021
    Faktúra F521010611 Knihy do žiackej knižnice 771,13 s DPH 16.08.2021 Preskoly.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 2197452 toaletný papier a dezinfekcia 98,64 s DPH 02.09.2021 Kamiko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
    Faktúra 8629952212 Zemný plyn - 08/2021 574,00 s DPH 03.09.2021 SPP, Bratislava ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
    Faktúra 8289833863 pevná sieť 14,00 s DPH 04.09.2021 Telekom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 153/2021 úlohy BOZP a PO - 06 - 08 2021 150,00 s DPH 06.09.2021 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 6822884471 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 61,21 s DPH 06.09.2021 Komunálna poisťovňa ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 2102927 Prečerpávačka žumpy 397,20 s DPH 09.09.2021 TZB-Market ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.09.2021 10.09.2021
    Faktúra 21001491 servisný zásah (alarm, oprava rolova.plátna) 174,00 s DPH 14.09.2021 Electrobeta ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.09.2021 15.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3075