Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T- Com 122010		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	20211563	Odvoz odpadu do ČOV	460,80	s DPH			13.10.2021	Viskup, Nitra	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	2021213	servis kotlov	330,00	s DPH			22.09.2021	Sandro Nyári	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	8291680579	pevná sieť	14,00	s DPH			05.10.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	8678352598	Zemný plyn - 09/2021	574,00	s DPH			05.10.2021	SPP, Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	2212208119	pedagogická dokumentácia a archívne krabice	27,89	s DPH			07.10.2021	ŠEVT	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	01.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	8422150310	Poplatok za poskytovanie služby mVL	7,20	s DPH			08.10.2021	Vema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	7220839444	Elektrina	204,71	s DPH			08.10.2021	ZSE Energia, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	20214800	Dávkovače mydla	35,00	s DPH	2549		11.10.2021	Humed	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	20210632	Magnetické tabule	308,34	s DPH	2110000045		12.10.2021	Ucebne pomôcky	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	21-SK-14420	Vzdelávacie polepy	145,00	s DPH	1121412016		15.10.2021	Inspio	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.10.2021	15.10.2021
	Faktúra	141210043	Videoknižnica pre školu (Fenomény sveta)	599,00	s DPH			17.09.2021	AGEMSOFT	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	03.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	2633653424	mobilná sieť	15,00	s DPH			18.10.2021	Orange Slovensko	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	20.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	F211055245	Školská tabuľa Dubno s montážou	947,90	s DPH			27.10.2021	Daffer	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	F211055246	Školská tabuľa Dubno s montážou	947,90	s DPH			27.10.2021	Daffer	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	28.10.2021	28.10.2021
	Faktúra	21-SK-15169	Vzdelávacie polepy	181,30	s DPH	1121434011		28.10.2021	Inspio	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	28.10.2021	28.10.2021
	Faktúra	8697746619	Zemný plyn - 10/2021	574,00	s DPH			02.11.2021	SPP	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	5221397078	Náradie	200,59	s DPH	447809963		30.10.2021	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	28.10.2021	02.11.2021
	Faktúra	210106951	Magnetické tabule a prílušenstvo	309,85	s DPH	198749		03.11.2021	ALLBOARDS Česko s.r.o	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	21001730	elektrické plátno+montáž	492,00	s DPH			03.11.2021	Electrobeta	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	03.11.2021	03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3394