Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	199/2020	Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ZŠ v ŠJ 1. polrok 2020/2021	570,00	s DPH			16.12.2020	Obec Lehota					13.01.2021
	Faktúra	200/2020	Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ŠKD v ŠJ 1. polrok 2020/2021	66,00	s DPH			16.12.2020	Obec Lehota					13.01.2021
	Faktúra	201/2020	Predplatné odbor. časopis DIDAKTIKA 2021	56,00	s DPH			17.12.2020	Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava					13.01.2021
	Faktúra	202/2020	Služby mobilného operátora	15,00	s DPH			17.12.2020	Orange Slovensko, a.s., Bratislava					13.01.2021
	Faktúra	203/2020	Služby portálu Periskop	18,00	s DPH			21.12.2020	Periskop s.r.o., Košice					13.01.2021
	Faktúra	205/2020	Predplatné časopisu Telesná výchova a šport 2021	6,00	s DPH			22.12.2020	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					13.01.2021
	Faktúra	PFa 194/2020	Predplatné časopisu Telesná výchova a šport 2021	6,00	s DPH			10.12.2020	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica					13.01.2021
	Faktúra	206/2020	Softvér do PC (licencie MSO)	780,00	s DPH			22.12.2020	RA Software s.r.o., Brno					13.01.2021
	Faktúra	01/2021	Elektronická nástenka 2020 serv. poplatok	192,00	s DPH			04.01.2021	eSOFT s.r.o, Detva	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	08.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	02/2021	Služby pevnej a mobilnej siete	44,99	s DPH			04.01.2021	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	08.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	03/2021	Pitný režim pre zamestnancov - SF	15,06	s DPH			11.01.2021	COOP Jednota Nitra, SD	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	11.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	04/2021	Elektrická energia - 12/2020	268,12	s DPH			11.01.2021	ZSE Energia, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	13.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	05/2021	Vzdelávacie služby pre člena ZO-RVC v Nitre 2021	130,00	s DPH			11.01.2021	ZO-RVC v Nitre, Nitra	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	13.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	06/2021	Poplatok za využívanie aplikácií VEMA V4 Cloud a za dátové prostredie 1Q 2021	112,56	s DPH			15.01.2021	Solitea Slovensko, a.s.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	18.01.2021	08.02.2021
	Faktúra	07/2021	Služby mobilného operátora	15,00	s DPH			18.01.2021	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	18.01.2021	08.02.2021
	Faktúra	08/2021	Zemný plyn - 01/2021	518,00	s DPH			18.01.2021	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Anna Burdová	riaditeľka školy	19.01.2021	08.02.2021
	Faktúra	195/2020	Predplatné časopisu Manažment školy+portál Direktor	155,00	s DPH			11.12.2020	Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava					13.01.2021
	Faktúra	193/2020	Didaktické hry v ANJ	103,90	s DPH			10.12.2020	Slovak Ventures s.r.o., Nitra					13.01.2021
	Faktúra	173/2020	Služby mobilného operátora	15,00	s DPH			18.11.2020	Orange Slovensko, a.s., Bratislava					01.12.2020
	Faktúra	182/2020	Služby STP APV Winibeu roč. licencia 2021	83,65	s DPH			30.11.2020	IVES Košice					01.12.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3230