Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZSL-114/2021 vypracovanie dokumentácii k CO s DPH 03.11.2021 Pavel Kvetan, Ing. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.11.2021
    Objednávka 2021051 ochranné rúška 46,68 s DPH 17.09.2021 pre Vás ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.11.2021
    Objednávka 2021050 servis kotlov 330,00 s DPH 12.09.2021 Sandro Nyári ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.11.2021
    Objednávka 202104 učebnice AJ 384,75 s DPH 02.09.2021 Littera ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.11.2021
    Faktúra 21-SK-14420 Vzdelávacie polepy 145,00 s DPH 1121412016 15.10.2021 Inspio ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2021 15.10.2021
    Objednávka 2021047 servisný zásah 174,00 s DPH 02.09.2021 Electrobeta ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.11.2021
    Objednávka 2021046 Prečerpávačka žumpy Hi Drainlift 397,20 s DPH 02.09.2021 TZB-Market ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.11.2021
    Faktúra 2633653424 mobilná sieť 15,00 s DPH 18.10.2021 Orange Slovensko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 20.10.2021 20.10.2021
    Faktúra 2021213 servis kotlov 330,00 s DPH 22.09.2021 Sandro Nyári ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 24.09.2021 24.09.2021
    Objednávka 1121412016 Vzdelávacie polepy 145,00 s DPH 12.10.2021 Inspio ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2021
    Faktúra 141210043 Videoknižnica pre školu (Fenomény sveta) 599,00 s DPH 17.09.2021 AGEMSOFT ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 17.09.2021
    Faktúra 6822884471 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 61,21 s DPH 06.09.2021 Komunálna poisťovňa ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.09.2021 07.09.2021
    Faktúra 31/2021 vypracovanie dokumentácii k CO 35,10 s DPH 08.11.2021 Pavel Kvetan, Ing. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 08.11.2021
    Faktúra 2102927 Prečerpávačka žumpy 397,20 s DPH 09.09.2021 TZB-Market ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.09.2021 10.09.2021
    Faktúra 21001491 servisný zásah (alarm, oprava rolova.plátna) 174,00 s DPH 14.09.2021 Electrobeta ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 20210135 skrinka-knižnica 3 ks 591,48 s DPH 14.09.2021 BEGA ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 7191026510 elektrická energia 121,99 s DPH 13.09.2021 ZSE Energia, a.s., Bratislava ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 2628991964 mobilná sieť 15,00 s DPH 17.09.2021 Orange Slovensko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.09.2021 17.09.2021
    Faktúra VF211360 učebnice AJ 384,75 s DPH 17.09.2021 Littera ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.09.2021 17.09.2021
    Faktúra 20211456 Rúška 3-vrstvové 46,68 s DPH 22.09.2021 pre Vás ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 24.09.2021 24.09.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3075