Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36/2021	Poplatok za poskytnuté služby mVL 10/20 -02/21	12,00	s DPH			07.04.2021	Solitea Slovensko		Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	08.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	37/2021	Drogéria + kancelársky materiál	88,44	s DPH			12.04.2021	PAPERA, Banská Bystrica	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	38/2021	Dodávka el. energie	244,49	s DPH			13.04.2021	ZSE, Bratislava	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	39/2021	Hlasový paušál	15,00	s DPH			17.04.2021	Orange Slovensko	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	210056	Stoly pracovné	900,00	s DPH			26.11.2021	Horema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	29.11.2021	27.11.2021
	Faktúra	5590037351	licencia učtovný program	118,80	s DPH			29.11.2021	Ives	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	179/2020	Osobné ochranné pracovné prostriedky	118,76	s DPH			26.11.2020	KOMPLET K&K s.r.o., Nitra					01.12.2020
	Faktúra	2022000039	režijné náklady za obedy ŠKD	128,79	s DPH			08.07.2022	Obec Lehota	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	2211751	pracovné zošity DEJ	59,20	s DPH	160510		28.06.2022	TakTik	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	8309029752	pevná sieť	17,06	s DPH			04.07.2022	Telekom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	8630251779	zemný plyn 07/2022	518,00	s DPH			04.07.2022	SPP	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	9122001473	ASC Agenda	199,00	s DPH			04.07.2022	ASC	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	FA220646	čipova karta	36,00	s DPH			02.06.2022	Disig	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	01.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	124/07/2022	revizia workoutoveho ihriska	195,00	s DPH			06.07.2022	Ludovit Gereg - servis	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	1102201136	Šlabikár Lipka	386,10	s DPH			07.07.2022	AITEC	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	20.05.2022	07.07.2022
	Faktúra	7112324354	elektrická energia	234,26	s DPH			07.07.2022	ZSE	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	2022000038	režijné náklady za obedy ZŠ	1 866,66	s DPH			08.07.2022	Obec Lehota	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	2200401993	Učebnice GEO	266,80	s DPH	202202265		22.06.2022	Orbis Pictus	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	2675710206	mobilná sieť	19,00	s DPH			17.07.2022	Orange	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	18.07.2022	18.07.2022
	Faktúra	8412201969	Poplatok za využívanie aplikácií Vema a za dátové prostredie	120,60	s DPH			18.07.2022	Solitea Vema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	18.07.2022	18.07.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3333