Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202605218	ročná licencia Zborovňa	278,82	s DPH			27.10.2026	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	26.10.2026	27.10.2026
	Faktúra	926001639	direktor VIP ročné predplatné	375,27	s DPH			27.10.2026	Wolters Kluwer	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	27.10.2026	27.10.2026
	Faktúra	202658	Elektroinštalačné práce, doprava	3 001,20	s DPH			19.10.2026	BojdaTech, s.r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	202657	Elektroinštalačný materiál	2 750,96	s DPH			19.10.2026	BojdaTech, s.r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	2910448646	hlasový a dátový paušál	33,25	s DPH			19.10.2026	Orange Slovesnko, a.s.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	F526042908	učebnice BIO	462,00	s DPH			19.10.2026	preskoly.sk, s.r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	5424750040	kanc. potreby a pomôcky	166,65	s DPH			19.10.2026	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	19.10.2026	19.10.2026
	Faktúra	2600113406	pomôcky a kanc. potreby	485,70	s DPH			15.10.2026	Xepap	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	20260036	oprava kávovaru	70,00	s DPH			15.10.2026	Martin Ondra - ellmar coffee service	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	15.10.2026	15.10.2026
	Faktúra	1202603507	Učebnice a zošity	28,50	s DPH			15.10.2026	AITEC	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	05.10.2026	15.10.2026
	Objednávka	1062764410	kanc. potreby a pomôcky	166,65	s DPH			13.10.2026	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		15.10.2026
	Objednávka	1062240655	toner a opt. myš	69,62	s DPH			10.10.2026	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		12.10.2026
	Faktúra	5424655180	toner a opt. myš	69,62	s DPH			10.10.2026	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	10.10.2026	12.10.2026
	Faktúra	8412603175	aplikácia Vema Cloud 10/26 - 12/26	225,58	s DPH			09.10.2026	VEMA Seyfor Slovensko	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	11.10.2026	11.10.2026
	Faktúra	8422602325	odoslanie VL 07 - 09 26	10,55	s DPH			07.10.2026	VEMA Seyfor Slovensko	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	07.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	F526077639	pomôcky pre ZZ žiakov	22,48	s DPH			07.10.2026	preskoly.sk, s.r.o.	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	01.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	2260051965	elektrická energia 09 2026	4,94	s DPH			06.10.2026	Energie2	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2026	06.10.2026
	Objednávka	26329666	pomôcky a kanc. potreby	485,70	s DPH			05.10.2026	Xepap	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		06.10.2026
	Faktúra	8661323977	zemný plyn 10 2026	776,00	s DPH			02.10.2026	SPP	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.10.2026	04.10.2026
	Faktúra	20262241	pevná sieť, telefónna ústredňa	30,75	s DPH			02.10.2026	Optimal call Netfon	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2026	04.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3488