|
|
Objednávka |
579923606
|
káble hdmi
|
39,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502895
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 10 - 12 2025
|
10,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250060296
|
elektrická energia
|
356,20 |
s DPH |
|
|
06.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.01.2026 |
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
220260008
|
servisný zásah IT
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Computing s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2026 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Cloudová telefónna ústredňa, neob. volania, prenájom telefónov
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Netfon s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.01.2026 |
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 1. štvrťrok 2026
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
eSoft services s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2026 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25131912
|
LED panely osvetlenia a rámy
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
FORLED reletronic |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417065801
|
PC, CD mechanika
|
858,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2528130
|
pracovné zošity
|
1 070.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3625233137
|
PC, stojan
|
542,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Nay |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2000860691
|
PC, stojan
|
542,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Nay |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
578407739
|
PC, CD mechanika
|
858,17 |
s DPH |
|
|
28.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
012025017
|
účtovné práce - závierka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2025 |
Beáta Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.12.2025 |
28.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500114057
|
hygiena, papier, náplne do fixiek
|
997,81 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25042189
|
tonery
|
994,95 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
N-COPY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202618796
|
Dotykový panel EliteDisplay, držiak
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
MB TECH BB |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
281396
|
pracovné zošity
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35509149
|
čistiace prostriedky
|
668,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
LŠ |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
oprava strechy na delni
|
5 176,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Aquafol Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000078
|
prevádzková réžia za obedy 09-12 2025
|
2 522,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
01.01.2026 |