|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Predplatné odborná tlač (TSV, RoŠ, Vych.)
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s., Ban. Bystrica |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
Pevná linka - 12/2017
|
14,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Obnova databázy a upgrade SW Majetok na V3
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
COMPUTING s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Pevná linka - 11/2017
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Majetok 3 (upgrade) - užívateľská licencia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Ing. Eva Červená, Žilina |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Oprava osvetlenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MH - TECHNIC s.r.o., Lehota |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Kancelársky papier, obálky
|
96,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ŠKD v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ZŠ v ŠJ
|
796,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Odber vody (31.05. - 11.12.2017)
|
121,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
El. energia - 11/2017
|
200,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Vzdelávacie služby pre členov RVC rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Školenie zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Prevencia zdravia s.r.o., Terany |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
23,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
23,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Služby na úseku BOZP, PO a PZS - 11/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Mgr. I. Mihálik, Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Zemný plyn - 12/2017
|
575,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |