Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Vzdelávanie 40,00 s DPH 22.09.2022 RVC Nitra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 22.09.2022 27.09.2022
Faktúra 2022000039 režijné náklady za obedy ŠKD 128,79 s DPH 08.07.2022 Obec Lehota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 9122001473 ASC Agenda 199,00 s DPH 04.07.2022 ASC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.07.2022 06.07.2022
Faktúra FA220646 čipova karta 36,00 s DPH 02.06.2022 Disig ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.07.2022 06.07.2022
Faktúra 124/07/2022 revizia workoutoveho ihriska 195,00 s DPH 06.07.2022 Ludovit Gereg - servis ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 1102201136 Šlabikár Lipka 386,10 s DPH 07.07.2022 AITEC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 20.05.2022 07.07.2022
Objednávka 22503553 drogéria, čistiace prostriedky, hygiena 929,20 s DPH 07.07.2022 L&Š, s.r.o., Nitra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.07.2022
Faktúra 7112324354 elektrická energia 234,26 s DPH 07.07.2022 ZSE ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.07.2022 07.07.2022
Faktúra 2022000038 režijné náklady za obedy ZŠ 1 866,66 s DPH 08.07.2022 Obec Lehota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 8309029752 pevná sieť 17,06 s DPH 04.07.2022 Telekom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.07.2022 06.07.2022
Faktúra 2675710206 mobilná sieť 19,00 s DPH 17.07.2022 Orange ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022 18.07.2022
Faktúra 8412201969 Poplatok za využívanie aplikácií Vema a za dátové prostredie 120,60 s DPH 18.07.2022 Solitea Vema ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022 18.07.2022
Objednávka 155217 učebnice 794,20 s DPH 11.04.2022 TakTik ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022
Faktúra 2206953 učebnice 794,20 s DPH 155217 12.04.2022 TakTik ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022 18.07.2022
Faktúra 2022003 účtovné služby 01 - 06 2022 1 560,00 s DPH 11.07.2022 Beata Černá ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022 18.07.2022
Faktúra 70662657 balíček Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 12.07.2022 Komensky ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.07.2022 18.07.2022
Objednávka 18219 hygiena+kanc.tovar 123,63 s DPH 21.07.2022 Kamiko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 21.07.2022
Faktúra 8630251779 zemný plyn 07/2022 518,00 s DPH 04.07.2022 SPP ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.07.2022 06.07.2022
Faktúra 2211751 pracovné zošity DEJ 59,20 s DPH 160510 28.06.2022 TakTik ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.06.2022 28.06.2022
Faktúra 35204430 drogéria, čistiace prostriedky, hygiena 910,95 s DPH 22503553 20.07.2022 L&Š, s.r.o., Nitra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 21.07.2022 21.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3151