|
|
Faktúra |
2711967644
|
mobilná sieť
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201241
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Solitea Vema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314594657
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00048
|
batérie umývadlové
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
UJO |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/1022
|
konferenčný poplatok
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220115529
|
kancelárske potreby+drogéria+uč.pomôcky
|
388,01 |
s DPH |
esh0143252
|
|
15.09.2022 |
Juniorpapier |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22PL166RP
|
perá
|
odmenyprežiakov-perá |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Creocom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7220954
|
perá
|
odmenyprežiakov-perá |
s DPH |
22PL166RP
|
|
07.10.2022 |
Creocom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
467474177
|
káble a redukcie k IKT
|
87,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5222371978
|
káble a redukcie k IKT
|
87,00 |
s DPH |
467474177
|
|
18.10.2022 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220100
|
revízia elektroinštalácie a rozvádzača
|
351,48 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MH-Technic |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8669034924
|
zemný plyn 09/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22041400
|
tonery
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
N-COPY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202602
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema
|
120,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Solitea Vema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22001766
|
rekorder ku kamerovemu systemu+servis
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Electrobeta |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209979
|
Pracovné zošity LV 5.-9. ročník
|
387,00 |
s DPH |
158579
|
|
26.05.2022 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141220016
|
videoknižnica pre školu
|
599,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Agemsoft |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2689158899
|
mobilná sieť
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70662657
|
licencia Zborovňa
|
197,72 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Komensky |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
Zmluva |
ZSL-76/2022
|
Spracovanie dokumentácie CO
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Pavel Kvetan |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2022 |