|
|
Objednávka |
23001634
|
učebnice 1. stupeň
|
1 599.40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Aitec |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1002368722
|
predplatné časopis a portál
|
209,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Wolters Kluwer SR |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F522060564
|
učebnice AJ
|
878,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PreSkoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
659436
|
učebnice AJ
|
878,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PreSkoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210101
|
zosilňovač, spínač a mikrofón pre školský rozhlas
|
465,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
MK hlas |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022102401
|
zosilňovač, spínač a mikrofón pre školský rozhlas
|
465,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MK hlas |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220300320
|
predplatné
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Petit Press |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316430828
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211029
|
oprava a montáž elektroakustického zariadenia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
MK hlas |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Softimex |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7141703777
|
elektrická energia
|
289,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
Zmluva |
YSL-127/2022
|
Kúpna zmluva - dotované mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
RAJO |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000057
|
voda
|
161,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200108237
|
archívne boxy a kanc. tovar
|
262,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220220140
|
servisný zásah - tlačiarne
|
104,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Computing |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220292
|
servisný poplatok proxia.live
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
esoft |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2400629804
|
úrazové poistné
|
734,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Generali |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Spracovanie dokumentácie CO 2022/23
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Pavel Kvetan |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.11.2022 |
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22041647
|
tonery
|
268,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
N-Copy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.11.2022 |
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22041660
|
tonery
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
N-Copy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.11.2022 |
19.11.2022 |