|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02/2018
|
Služby na úseku BOZP, PO a PZS - 12/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Mgr. I. Mihálik, Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
193,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Zuzana Hamranová, Nové Zámky |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Súbor písaniek pre 1. ročník
|
90,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 10/2018
|
Súbor písaniek pre 1. ročník
|
90,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Zemný plyn - 01/2018
|
532,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema V4Cloud 1Q 2018
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu (01-12/2017) - preplatok
|
1 151,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
El. energia - 12/2017
|
210,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
28,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Vzdelávacie služby pre členov RVC rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
Pevná linka - 12/2017
|
14,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
23,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Obnova databázy a upgrade SW Majetok na V3
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
COMPUTING s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Pevná linka - 11/2017
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Majetok 3 (upgrade) - užívateľská licencia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Ing. Eva Červená, Žilina |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Oprava osvetlenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MH - TECHNIC s.r.o., Lehota |
|
|
|
|
21.12.2017 |