Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8688746903 zemný plyn 08/2023 699,00 s DPH 03.08.2023 SPP ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.08.2023 03.08.2023
Faktúra 2703190396 mobilná sieť 21,00 s DPH 17.01.2023 Orange ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 20220214 nábytok 312,00 s DPH 23.12.2022 Bega ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra 220100204 interaktívne dotykové displeje s tabuľami, pojazdom, príslušenstvom 9 008,03 s DPH 23.12.2022 Audioservices ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra 00025/2022 revízia elektr. zariadení 648,50 s DPH 28.12.2022 Milan Keckes ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.12.2022 28.12.2022
Faktúra 122769 správa registratúrnych záznamov 1 540,56 s DPH 29.12.2022 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 30.12.2022 30.12.2022
Faktúra 8320115179 pevná sieť 14,00 s DPH 04.01.2023 Telekom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.01.2023 10.01.2023
Faktúra 0027/2023 vzdelávacie služby 130,00 s DPH 10.01.2023 RVC Nitra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.01.2023 10.01.2023
Faktúra 7141713239 elektrická energia 309,88 s DPH 04.01.2023 ZSE ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.01.2023 10.01.2023
Faktúra 2200109980 pomôcky, hygiena 133,12 s DPH 10.01.2023 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 8403172036 plyn vyúč. 553,92 s DPH 17.01.2023 SPP ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 16.01.2023 17.01.2023
Faktúra 35208674 čistiace prostriedky, drogéria 545,88 s DPH 22507063 21.12.2022 L&Š ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 21.12.2022 22.12.2022
Objednávka 145201042 rámy do VŠJ 178,88 s DPH 20.01.2023 Mall ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.01.2023
Faktúra 8070329049 rámy do VŠJ 178,88 s DPH 20.01.2023 Mall ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 20.01.2023 23.01.2023
Objednávka 474318447 PC príslušenstvo 40,98 s DPH 20.01.2023 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.01.2023
Faktúra 5223018189 PC príslušenstvo 40,98 s DPH 20.01.2023 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 20.01.2023 23.01.2023
Faktúra 8412300616 Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 01/23 - 03/23 120,60 s DPH 23.01.2023 Vema ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.01.2023 23.01.2023
Faktúra 20230033 vývoz žumpy 445,20 s DPH 24.01.2023 Viskup ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 2300132 obehové čerpadlo 584,40 s DPH 26.01.2023 TZB-Market ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.01.2023 27.01.2023
Faktúra 6205915158 rámy do VŠJ 178,88 s DPH 26.01.2023 Mall ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 20.01.2023 23.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3446