|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/2021
|
darčekové balíčky zo SF
|
304,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Kravla |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF
|
53,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
Učebná pomôcka - geometria
|
79,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Metaltrend |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2642986531
|
mobilná sieť
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1198517
|
Vizitky
|
7,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Faxcopy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000065
|
odber vody zarok 2021
|
187,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000064
|
prevádzková réžia za obedy v šk. jedálni - vych.
|
92,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000063
|
prevádzková réžia za obedy v šk. jedálni
|
1 281,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6152504117
|
Minichladnička
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
32120151
|
Detský koberec
|
63,92 |
s DPH |
22121783
|
|
16.12.2021 |
Maxmax |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DLaF 410-21-00508
|
Vizitky
|
7,10 |
s DPH |
1198517
|
|
17.12.2021 |
Faxcopy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
22121783
|
Detský koberec
|
63,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Maxmax |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4720163820
|
Minichladnička
|
119,00 |
s DPH |
6152504117
|
|
22.12.2021 |
NAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
453188302
|
softvér Office 2021 3 kusy
|
473,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
Kancelársky nábytok
|
852,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Horema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210500
|
Notebooky, opt. myši, nabíjačka
|
1 112,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ITSK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297239179
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
servisný poplatok proxia.live elektronicka nastenka 2021
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
eSoft |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150694
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09 - 11
|
7,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Vema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.01.2022 |
05.01.2022 |