|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7240718471
|
Elektrina
|
315,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F521037976
|
knihy
|
36,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210056
|
Stoly pracovné
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Horema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
čistenie a kontrola komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Peter Šuľan kominár |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037351
|
licencia učtovný program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Ives |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210816
|
Toaletný papier+Savo
|
30,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Kamiko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody
|
61,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071810
|
Zemný plyn - 12/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295395689
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210137
|
pracovné oblečenie
|
77,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Komplet KK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
BK-2021-311
|
učebné pomôcky - plastelína
|
215,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Bánhidai Krisztina |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F211155690
|
Katedra ESO
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ, Lehota 144 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok na stravu zo sociálneho fondu
|
68,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102021006
|
účtovné služby august - december a evidencia GDPR
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Beata Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Dodatok k Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ, Lehota 144 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5921026844
|
ročná licencia na portál Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120620
|
Kancelárske potreby, samotesty, respirátory
|
740,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
3P |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211256084
|
Stoly a stličky pre žiakov
|
995,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |