|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211291
|
dezinfekcia na ruky a povrchy
|
117,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KM office |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212017258
|
eTlačivá licencia 12 mes.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
210823002
|
ZNak SR PVC
|
13,46 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Obchod - SVK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21366
|
zošívačky a náplne
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Sponka |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14674
|
toaletný papier a dezinfekcia
|
98,64 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Kamiko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114066
|
Pracovné zošity - Fyzika 6, 8, 9
|
233,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Raabe |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00381
|
21VF00381
|
13,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Obchod - SVK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
444484479
|
PC HP + ex. napaľovačka+sieťový kábel
|
500,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Alza.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5221298446
|
PC HP + ex. napaľovačka+sieťový kábel
|
500,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Alza.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402647
|
PZ zo SJ a LV 5. roč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0/00220018/002281
|
papier a kancelárske potreby
|
130,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Metro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521010611
|
Knihy do žiackej knižnice
|
771,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2197452
|
toaletný papier a dezinfekcia
|
98,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Kamiko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952212
|
Zemný plyn - 08/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289833863
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2021 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
úlohy BOZP a PO - 06 - 08 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
61,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102927
|
Prečerpávačka žumpy
|
397,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
TZB-Market |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21001491
|
servisný zásah (alarm, oprava rolova.plátna)
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Electrobeta |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
15.09.2021 |