|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport 2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Softvér do PC (licencie MSO)
|
780,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
RA Software s.r.o., Brno |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Elektronická nástenka 2020 serv. poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
eSOFT s.r.o, Detva |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
15,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
COOP Jednota Nitra, SD |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Elektrická energia - 12/2020
|
268,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Vzdelávacie služby pre člena ZO-RVC v Nitre 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZO-RVC v Nitre, Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Poplatok za využívanie aplikácií VEMA V4 Cloud a za dátové prostredie 1Q 2021
|
112,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Zemný plyn - 01/2021
|
518,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Služby portálu Periskop
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Periskop s.r.o., Košice |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Inštalácia softvéru (MSO, Win10Pro) do nových PC
|
1 210,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
COMPUTING s.r.o., Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zemný plyn vyúčtovanie (01.01.-31.12.2020)
|
606,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Respirátory FFP2
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Inštalácia programu WinIbeu, účtovníctvo +archivácia za rok 2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Preinštalovanie progr. WinIbeu do nového PC, prenos dát, archívov, nastavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFa 14/2021
|
CD.035 aitec offline k MAT pre 2. roč.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Elektrická energia - 01/2021
|
213,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |