|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20211563
|
Odvoz odpadu do ČOV
|
460,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Viskup, Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
servis kotlov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Sandro Nyári |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291680579
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678352598
|
Zemný plyn - 09/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212208119
|
pedagogická dokumentácia a archívne krabice
|
27,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ŠEVT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150310
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Vema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220839444
|
Elektrina
|
204,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20214800
|
Dávkovače mydla
|
35,00 |
s DPH |
2549
|
|
11.10.2021 |
Humed |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210632
|
Magnetické tabule
|
308,34 |
s DPH |
2110000045
|
|
12.10.2021 |
Ucebne pomôcky |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21-SK-14420
|
Vzdelávacie polepy
|
145,00 |
s DPH |
1121412016
|
|
15.10.2021 |
Inspio |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141210043
|
Videoknižnica pre školu (Fenomény sveta)
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
AGEMSOFT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2633653424
|
mobilná sieť
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F211055245
|
Školská tabuľa Dubno s montážou
|
947,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F211055246
|
Školská tabuľa Dubno s montážou
|
947,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21-SK-15169
|
Vzdelávacie polepy
|
181,30 |
s DPH |
1121434011
|
|
28.10.2021 |
Inspio |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746619
|
Zemný plyn - 10/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221397078
|
Náradie
|
200,59 |
s DPH |
447809963
|
|
30.10.2021 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210106951
|
Magnetické tabule a prílušenstvo
|
309,85 |
s DPH |
198749
|
|
03.11.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21001730
|
elektrické plátno+montáž
|
492,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Electrobeta |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |