|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2102927
|
Prečerpávačka žumpy
|
397,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
TZB-Market |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402647
|
PZ zo SJ a LV 5. roč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211291
|
dezinfekcia na ruky a povrchy
|
117,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KM office |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0/00220018/002281
|
papier a kancelárske potreby
|
130,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Metro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2197452
|
toaletný papier a dezinfekcia
|
98,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Kamiko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952212
|
Zemný plyn - 08/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289833863
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2021 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
úlohy BOZP a PO - 06 - 08 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
61,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21001491
|
servisný zásah (alarm, oprava rolova.plátna)
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Electrobeta |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00381
|
21VF00381
|
13,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Obchod - SVK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210135
|
skrinka-knižnica 3 ks
|
591,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
BEGA |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7191026510
|
elektrická energia
|
121,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2628991964
|
mobilná sieť
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211360
|
učebnice AJ
|
384,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Littera |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141210043
|
Videoknižnica pre školu (Fenomény sveta)
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
AGEMSOFT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211456
|
Rúška 3-vrstvové
|
46,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
pre Vás |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
servis kotlov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Sandro Nyári |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291680579
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
07.10.2021 |