Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T- Com 122010 s DPH 10.01.2011
Faktúra 21494001 Pitný režim pre zamestnancov - SF 25,50 s DPH 13.05.2021 Coop Jednota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 13.05.2021 05.11.2021
Faktúra F211055245 Školská tabuľa Dubno s montážou 947,90 s DPH 27.10.2021 Daffer ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
Faktúra F211055246 Školská tabuľa Dubno s montážou 947,90 s DPH 27.10.2021 Daffer ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 21-SK-15169 Vzdelávacie polepy 181,30 s DPH 1121434011 28.10.2021 Inspio ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 8697746619 Zemný plyn - 10/2021 574,00 s DPH 02.11.2021 SPP ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 5221397078 Náradie 200,59 s DPH 447809963 30.10.2021 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.10.2021 02.11.2021
Faktúra 210106951 Magnetické tabule a prílušenstvo 309,85 s DPH 198749 03.11.2021 ALLBOARDS Česko s.r.o ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 21001730 elektrické plátno+montáž 492,00 s DPH 03.11.2021 Electrobeta ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 5221397078 Náradie 200,59 s DPH 447809963 03.11.2021 Alza.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 28.10.2021 03.11.2021
Faktúra 31/2021 vypracovanie dokumentácii k CO 35,10 s DPH 08.11.2021 Pavel Kvetan, Ing. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 08.11.2021
Faktúra 21-SK-14420 Vzdelávacie polepy 145,00 s DPH 1121412016 15.10.2021 Inspio ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2021 15.10.2021
Faktúra 21494002 Pitný režim pre zamestnancov - SF 25,80 s DPH 16.06.2021 Coop Jednota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.06.2021 15.06.2021
Faktúra 50/2021 Učebnice 1 373.68 s DPH 04.05.2021 AITEC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.05.2021 05.05.2021
Faktúra 220210154 Servisný zásah tlačiarne 84,00 s DPH 08.11.2021 Computing ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 921401 USB a perá 287,04 s DPH 10.11.2021 CreoCom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 79684 elektrická energia 287,50 s DPH 10.11.2021 ZSE Energia, a.s., Bratislava ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 448515612 Notebook a príslušenstvo 650,57 s DPH 10.11.2021 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 2638321581 mobilná sieť 15,00 s DPH 17.11.2021 Orange ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2021 17.11.2021
Faktúra 2400629804 úrazové poistenie žiakov 734,40 s DPH 16.11.2021 Generali ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2021 17.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3420