|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F521010611
|
Knihy do žiackej knižnice
|
771,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
triedne knihy
|
67,67 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ŠEVT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
srvisná prehliadky fitness prvkov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Ludovit Gereg - servis |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F521007202
|
Pracovné zošity
|
504,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Pre školy.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8140921042
|
Zemný plyn - 07/2021
|
518,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287988600
|
pevná sieť a internet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102021003
|
účtovnícke služby 05-07 2021
|
780,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Beata Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7210883654
|
elektrická energia
|
118,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ZSE |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210105041
|
magnetické tabule s príslušenstvom
|
61,65 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ALLBOARDS |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2624342651
|
mobilná sieť
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
energetický certifikát
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Delphia |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212017258
|
eTlačivá licencia 12 mes.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21366
|
zošívačky a náplne
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Sponka |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114066
|
Pracovné zošity - Fyzika 6, 8, 9
|
233,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Raabe |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00381
|
21VF00381
|
13,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Obchod - SVK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5221298446
|
PC HP + ex. napaľovačka+sieťový kábel
|
500,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Alza.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402647
|
PZ zo SJ a LV 5. roč.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211291
|
dezinfekcia na ruky a povrchy
|
117,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KM office |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0/00220018/002281
|
papier a kancelárske potreby
|
130,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Metro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
03.09.2021 |