|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8293536175
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
79684
|
elektrická energia
|
287,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
448515612
|
Notebook a príslušenstvo
|
650,57 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2638321581
|
mobilná sieť
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2400629804
|
úrazové poistenie žiakov
|
734,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Generali |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/55
|
žiarivkové trubice
|
79,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Alexander Zsido |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210117
|
Pracovné oblečennie a ochranné pomôcky pre zamestnancov
|
325,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Komplet KK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F211155684
|
kacelárske potreby
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F211155690
|
Katedra ESO
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521037976
|
knihy
|
36,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220210154
|
Servisný zásah tlačiarne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Computing |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210056
|
Stoly pracovné
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Horema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
čistenie a kontrola komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Peter Šuľan kominár |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037351
|
licencia učtovný program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Ives |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210816
|
Toaletný papier+Savo
|
30,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Kamiko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody
|
61,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071810
|
Zemný plyn - 12/2021
|
574,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295395689
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210137
|
pracovné oblečenie
|
77,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Komplet KK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |