|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
222002
|
PVC podlaha, dodávka montáž
|
901,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ivan Blažo - IBEX |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6152504117
|
Minichladnička
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
darčekové balíčky zo SF
|
304,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Kravla |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
453188302
|
softvér Office 2021 3 kusy
|
473,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
Kancelársky nábytok
|
852,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Horema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210500
|
Notebooky, opt. myši, nabíjačka
|
1 112,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ITSK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297239179
|
pevná sieť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
servisný poplatok proxia.live elektronicka nastenka 2021
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
eSoft |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150694
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09 - 11
|
7,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Vema |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5221510479
|
softvér Office 2021 3 kusy
|
473,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.01.2022 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7220849163
|
Elektrická energia
|
292,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000064
|
prevádzková réžia za obedy v šk. jedálni - vych.
|
92,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0030/2022
|
Vzdelávacie služby v RVC na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
RVC Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222003
|
Demontáž parkiet, OSB dosky
|
993,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ivan Blažo - IBEX |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171043979
|
Zemný plyn - 01/2022
|
518,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8448890283
|
Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
|
470,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222004
|
Položenie OSB dosiek
|
286,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Ivan Blažo - IBEX |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210114
|
občerstvenie - sociálny fond
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Profi-gastro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21494010
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
29,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |