|
|
Faktúra |
220115529
|
kancelárske potreby+drogéria+uč.pomôcky
|
388,01 |
s DPH |
esh0143252
|
|
15.09.2022 |
Juniorpapier |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
W9481170
|
káble
|
101,30 |
s DPH |
W9481170
|
|
15.05.2023 |
Gear4music |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23420555
|
kovová uzam. skriňa na spisy
|
256,80 |
s DPH |
SPOW23018147
|
|
19.07.2023 |
B2Bpartner |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23421367
|
stôl
|
163,20 |
s DPH |
SPOW230118668
|
|
25.07.2023 |
B2Bpartner |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
222-484/2022
|
keramické biele tabule
|
515,64 |
s DPH |
OBD-579/2022
|
|
27.09.2022 |
Školex |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20240408118886
|
madlá na stenu
|
55,18 |
s DPH |
MWDEH39
|
|
05.04.2024 |
Kaufland |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2308024788
|
Hry do ŠKD
|
92,82 |
s DPH |
7620122
|
|
19.10.2023 |
Dráčik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Odborná literatúra z MAT
|
67,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
08.02.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
F522035724
|
učebnice TAJ
|
516,60 |
s DPH |
619373
|
|
18.07.2022 |
PreSkoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F522032792
|
učebnice AJ
|
1 640.00 |
s DPH |
618789
|
|
27.09.2022 |
PreSkoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4720163820
|
Minichladnička
|
119,00 |
s DPH |
6152504117
|
|
22.12.2021 |
NAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
612973
|
Učebnice TAJ
|
369,00 |
s DPH |
612973
|
|
25.05.2022 |
PreSkoly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050320
|
kancelárske potreby+hygiena
|
305,23 |
s DPH |
6000007310
|
|
11.05.2022 |
3P |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
PFa 19/2013
|
Sada zošitov pre 1. roč.
|
73,92 |
s DPH |
6/2013
|
|
08.02.2013 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Učebné pomôcky zo SJL
|
64,90 |
s DPH |
5/2013
|
|
25.02.2013 |
PUBLICOM s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Balík služieb PRÉMIUM (vzdel. portál)
|
399,00 |
s DPH |
4/2013
|
|
14.02.2013 |
Datakabinet s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9044669476
|
merač
|
21,99 |
s DPH |
3104770746
|
|
07.07.2023 |
LIDL |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Servis, údržba a oprava PC
|
247,08 |
s DPH |
3/2013
|
|
29.01.2013 |
ANTRE NITRA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2757262347
|
mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
2757262347
|
|
18.01.2024 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250010672
|
drogéria, čistiace prostriedky, hygiena
|
230,40 |
s DPH |
25266023
|
|
08.07.2025 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |