|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200/2018
|
El. energia - 11/2018
|
227,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
201804687
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Disig, a.s., |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Odborná literatúra
|
17,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Služby mobilnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Prístup do databázy testov ALF SK 24 a AlfBook SK 2-roč. liencia)
|
588,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Interaktívna škola s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Účastnícky poplatok - seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ŠKD v ŠJ (09-12/2018)
|
70,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ZŠ v ŠJ (09-12/2018)
|
828,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Odber vody (31.05. - 31.12.2018)
|
153,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Predplatné odborná tlač
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s., Ban. Bystrica |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Bavlnené obrusy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Textilomanie s.r.o., Brno |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Struny pre gitaru, bubenícke paličky
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
MUZIKER, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Vzduchové pušky, puzdra, strelivo
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
DONA-UNIVERZAL, s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Čistenie a kontrola komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Peter Šuľan kominár, Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Pevná linka - 12/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Pevná linka - 11/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Dodávka a montáž terasovej podlahy a odkvap. sys. - altánok
|
760,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Maroš Benďák, Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |