|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Projektor HITACHI CP-EX 302
|
454,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
František Roszkos, Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
El. energia - 11/2018
|
227,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Čistenie a kontrola komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Peter Šuľan kominár, Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Pevná linka - 11/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Dodávka a montáž terasovej podlahy a odkvap. sys. - altánok
|
760,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Maroš Benďák, Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Ovocie a ovocná šťava
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Zemný plyn - 12/2018
|
532,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Služby na úseku BOZP a PO 09-11/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Mgr. Z. Maláriková, Močenok |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Záhradný nábytok (lavice + stoly)
|
731,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
19,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Držiaky na závesy
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Krimax s.r.o., Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
KOMPLET K&K s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 189/2018
|
Predplatné odborná tlač
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s., Ban. Bystrica |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Tajomstvo písaných písmen (CD)
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Služby STP APV WINIBEU roč. licencia 2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Výmena lampy v projektore
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
František Roszkos, Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Struny pre gitaru, bubenícke paličky
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
MUZIKER, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Darčekové lístky pre zamestnancov zo SF
|
547,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2019
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
19.12.2018 |