|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Odber vody (31.05. - 31.12.2018)
|
153,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Vyúčtovacia faktúra za odber plynu (01.01.2018-31.12.2018)
|
-19,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
IPZ Nezábudka pre 2. - 4. roč. (3-ročná licencia)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
El. energia - 12/2018
|
242,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
34,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Pevná linka - 12/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Vzdelávacie služby pre člena RVC - rok 2019
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
201804687
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Disig, a.s., |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Odborná literatúra
|
17,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Služby mobilnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Prístup do databázy testov ALF SK 24 a AlfBook SK 2-roč. liencia)
|
588,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Interaktívna škola s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Účastnícky poplatok - seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ŠKD v ŠJ (09-12/2018)
|
70,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Režijné náklady - stravovanie zamestnancov ZŠ v ŠJ (09-12/2018)
|
828,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Predplatné odborná tlač
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s., Ban. Bystrica |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Bavlnené obrusy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Textilomanie s.r.o., Brno |
|
|
|
|
19.12.2018 |