|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2019
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
El. energia - 10/2018
|
208,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
23,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 166/2018
|
Predplatné časopisu Manažment školy 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Pevná linka - 10/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Zemný plyn - 11/2018
|
532,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Náhradné lupienkové pílky
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
KVANT spol.s r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Ovocie a ovocná šťava
|
36,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Športové potreby
|
144,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Služby mobilnej siete
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
164,33 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
LittleLane, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
PZ 2 a 4 "Veselo je v školskom klube"
|
55,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema V4Cloud 4Q 2018
|
93,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
PZ 1 a 3 "Veselo je v školskom klube"
|
83,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Pevná linka - 09/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 153/2018
|
PZ 1 - 4 "Veselo je v školskom klube"
|
138,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
57,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
HOREX HX s.r.o., Lužianky |
|
|
|
|
12.11.2018 |