|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 21/2019
|
Sada zošitov pre 1. ročník
|
117,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
El. energia - 01/2019
|
262,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
116,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Talentída, n.o., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Pevná linka - 01/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Zemný plyn - 02/2019
|
537,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
24,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
D2019012533
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Disig, a.s., |
|
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Časopis SLávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
ARES spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
CLD s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 13/2019
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Služby mobilnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Ovocie a ovocná šťava
|
31,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 161,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema V4Cloud 1Q 2019
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Zemný plyn - 01/2019
|
537,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 23/2019
|
PZ z MAT pre 1. - 4. roč. a PZ zo SJL pre 3. roč.
|
586,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Odborná literatúra
|
17,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Odber vody (31.05. - 31.12.2018)
|
153,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Obec Lehota |
|
|
|
|
19.12.2018 |