|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
168/2018
|
El. energia - 10/2018
|
208,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Odvoz odpadu do ČOV
|
411,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Bohuš Viskup, Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 180/2018
|
Tajomstvo písaných písmen (CD)
|
15,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Náplne do tlačiarne
|
169,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Aika Slovakia s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 178/2018
|
Záhradný nábytok (lavice + stoly)
|
731,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 177/2018
|
Služby STP APV WINIBEU roč. licencia 2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Služby mobilnej siete
|
25,09 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Ovocie a ovocná šťava
|
31,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Čítajme s Osmijankom (súťažné zošity!
|
19,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
OSMIJANKO n.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Ovocie a ovocná šťava
|
39,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Detská a odborná literatúra
|
408,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Mgr. Edita Karabová, Drahovce |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Predplatné časopisu Manažment školy 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2019
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
23,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2019
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
PFa 166/2018
|
Predplatné časopisu Manažment školy 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Pevná linka - 10/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Zemný plyn - 11/2018
|
532,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2018 |