|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
05/2019
|
IPZ Nezábudka pre 2. - 4. roč. (3-ročná licencia)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Pevná linka - 01/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Zemný plyn - 02/2019
|
537,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
24,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
D2019012533
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Disig, a.s., |
|
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Časopis SLávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
ARES spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
CLD s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 13/2019
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Služby mobilnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Ovocie a ovocná šťava
|
31,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 161,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema V4Cloud 1Q 2019
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Zemný plyn - 01/2019
|
537,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Vyúčtovacia faktúra za odber plynu (01.01.2018-31.12.2018)
|
-19,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
El. energia - 12/2018
|
242,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
El. energia - 01/2019
|
262,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Účastnícky poplatok - seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Bavlnené obrusy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Textilomanie s.r.o., Brno |
|
|
|
|
19.12.2018 |