|
|
Faktúra |
2507612
|
učebnice 2. stupeň
|
663,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5411093644
|
switch + batérie
|
55,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2830761211
|
mobilná sieť+internet
|
26,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
kontrola ihriska
|
152,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Kontroly.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500863
|
Metodické komentáre
|
1,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AITEC |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/2185/05/2025
|
multifunkčná tlačiareň
|
959,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
KOMTEK - alegro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 04 2025
|
102,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
012025002
|
účtovné práce 01 - 03 2025
|
780,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Beáta Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500862
|
učebnice
|
2 473.28 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AITEC |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000024
|
voda 10 2024 - 04 2025
|
117,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250018060
|
elektrická energia 04 2025
|
98,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5410791169
|
atramentové tlačiarne
|
410,48 |
s DPH |
546237961
|
|
07.05.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368741326
|
pevná sieť
|
18,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562492
|
plyn 05/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250516
|
oprav. faktúra za vzdelávanie
|
16,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Seminaria |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
pomôcky, fixky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Flowing SK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2506215
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 444.70 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2826232261
|
mobilná sieť
|
23,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4227217086
|
myši k PC, zásuvka
|
46,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Nay |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 03 2025
|
114,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |