|
|
Faktúra |
12600164
|
príspevok na poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
NO Recyklohry |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100067
|
odborné prehliadky technických zariadení
|
651,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
RAUGAS |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004012
|
aSc Agenda
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Conultants |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.06.2026 |
07.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261043
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140009
|
zemný plyn 6 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2886900533
|
hlasový a dátový paušál
|
26,27 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166554700
|
príslušenstvo k ozvučeniu
|
30,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Muziker |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260131
|
pomôcky na chémiu 2
|
87,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
ucebne-pomocky |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2026 |
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26418627
|
pomôcky BOZP
|
199,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
B2B Partner |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
OSK-1060514015
|
pomôcky na chémiu
|
97,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
orodian |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
Servis dvojkrídlových dverí
|
92,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2026 |
D.O.K. servis, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.05.2026 |
10.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260021605
|
elektrická energia 04 2026
|
325,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261019
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604020
|
Registračný poplatok fut. turnaj
|
94,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
DLMF, o.z. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Kontrola ihriska
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Kontroly,s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026055
|
Kontrola ihriska
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Kontroly,s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260084
|
Záhony
|
344,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Dana Ondrušeková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2026 |
02.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466815
|
zemný plyn 5 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2026 |
02.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF150-26-00816
|
pečiatky a príslušenstvo
|
47,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Faxcopy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
06.05.2026 |