|
|
Faktúra |
20261215
|
likvidácia odpadu a odvoz do ČOV
|
590,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Viskup |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260045898
|
elektrická energia 08 2026
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20261764
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
012026008
|
účtovné práce 04 - 06 2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2026 |
Beáta Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 06-08 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260285
|
Konferenčný balíček - vzdelávanie
|
532,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202642
|
Servis kotlov
|
602,69 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
N-THERM |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603227
|
balícek BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8690327002
|
zemný plyn 09 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260069
|
Kontrola a čistenie komína
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Andrej Szombat |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5423420345
|
elektronika
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5423392329
|
elektronika, káble
|
218,62 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2901037583
|
hlasový a dátový paušál
|
32,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
263537013
|
náplne do lekárničiek
|
103,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Interpharm Slovakia, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5423245537
|
elektronika
|
134,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2620302069
|
predplatné
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Petit Press |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
24.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260039873
|
elektrická energia 07 2026
|
125,14 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601628
|
hosting
|
116,16 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Visible Vision Solutions |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261570
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651601931
|
zemný plyn 8 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |