|
|
Faktúra |
20262506
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
5425218472
|
monitory
|
143,07 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26041936
|
tonery
|
335,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
N-copy |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
8632378238
|
zemný plyn 11 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
926001639
|
direktor VIP ročné predplatné
|
375,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Wolters Kluwer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202605218
|
ročná licencia Zborovňa
|
278,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202658
|
Elektroinštalačné práce, doprava
|
3 001,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
BojdaTech, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202657
|
Elektroinštalačný materiál
|
2 750,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
BojdaTech, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2910448646
|
hlasový a dátový paušál
|
33,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Orange Slovesnko, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F526042908
|
učebnice BIO
|
462,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424750040
|
kanc. potreby a pomôcky
|
166,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2600113406
|
pomôcky a kanc. potreby
|
485,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260036
|
oprava kávovaru
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Martin Ondra - ellmar coffee service |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8412603175
|
aplikácia Vema Cloud 10/26 - 12/26
|
225,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.10.2026 |
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424655180
|
toner a opt. myš
|
69,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422602325
|
odoslanie VL 07 - 09 26
|
10,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262241
|
pevná sieť, telefónna ústredňa
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Optimal call Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
04.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260051965
|
elektrická energia 09 2026
|
4,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603507
|
Učebnice a zošity
|
28,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
AITEC |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661323977
|
zemný plyn 10 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.10.2026 |
04.10.2026 |