Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZSL-115/2024 10.10.2024 s DPH 10.10.2024 Travel to Slovakia ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.10.2024
    Faktúra doplatok za stravu zo SF 110,00 s DPH 09.10.2024 Školská jedáleň pri MŠ v Lehote ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 11.10.2024 11.10.2024
    Faktúra 820242839 čistenie kanalizácie 228,60 s DPH 09.10.2024 Kanal MPS ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 09.10.2024 09.10.2024
    Faktúra 7171556822 elektrická energia 09 2024 317,39 s DPH 08.10.2024 ZSE ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 09.10.2024 09.10.2024
    Faktúra 20240037 servisné poplatyk za elektronickú nástenku 90,00 s DPH 08.10.2024 eSoft services ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 09.10.2024 09.10.2024
    Faktúra 20241097 odvoz odpadu do ČOV 462,00 s DPH 08.10.2024 Viskup ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 09.10.2024 09.10.2024
    Faktúra 8357596358 pevná sieť 18,20 s DPH 03.10.2024 Telekom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 09.10.2024 09.10.2024
    Faktúra FA05616 vlajky SR+EU 98,40 s DPH 03.10.2024 vlajkovo.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 03.10.2024
    Objednávka 00233170 vlajky SR+EU 98,40 s DPH 02.10.2024 vlajkovo.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024
    Faktúra 240100154 interaktívny monitor Avtek+elektronický zdvoh a postranné tabule 3 500,00 s DPH 02.10.2024 audio services ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 2024024 servis kotlov, čerpadlo a výmena čerpadla 933,35 s DPH 02.10.2024 Sandro Nyári ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 02.10.2024
    Objednávka 24234485 pomôcky 157,79 s DPH 02.10.2024 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 2400108719 pomôcky 157,79 s DPH 02.10.2024 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 2400108664 kontajnery na triedený odpad 93,36 s DPH 24233602 01.10.2024 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
    Faktúra 2400108730 výkresy 26,84 s DPH 01.10.2024 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
    Objednávka 24233602 kontajnery na triedený odpad 93,36 s DPH 01.10.2024 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024
    Faktúra 70662657 balíček Bezkriedy plus licencia 60,00 s DPH 01.10.2024 Komensky ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
    Faktúra VF1242554 požiarne skrinky 171,54 s DPH 01.10.2024 TRAIVA ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 20240112 servisný poplatok za elektronickú nástenku 90,00 s DPH 01.10.2024 eSoft services ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024 01.10.2024
    Faktúra 8679605141 zemný plyn 09/2024 806,00 s DPH 01.10.2024 SPP ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 02.10.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3075