|
|
Faktúra |
0/00220018/002281
|
papier a kancelárske potreby
|
130,37 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Metro |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
03.09.2021 |
|
Faktúra |
|
T- Com 122010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva + prílohy
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ, Lehota 144 |
|
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Orange - mobil
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obec Lehota
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 012011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o poskytovaní verejných služieb - mobil.internet L
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o poskytovaní verejných služieb - mobil.internet L
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o poskytovaní verejných služieb - mobil.internet L
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci KZ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Fresco plus s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde (ŠvP)
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
CK Slniečko, spol. s r . o., Trenčín |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
aSc s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania OÚ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
CK Slniečko, spol. s r . o., Trenčín |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodatok k poistnému
|
2,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 06 2025
|
102,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 05 2025
|
103,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 04 2025
|
102,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 03 2025
|
114,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok za stravu zo SF 02 2025
|
90,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |