|
Zmluva |
ZSL-10/002/2025
|
Dodatok č. 1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole, Lehota 144 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSL-10/003/2025
|
Dodatok č. 2 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole, Lehota 144 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
poistenie majektu a zodp.
|
385,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250287
|
verejné obstarávanie na dodávateľa el. energie
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Komunal Servis - verejné obstarávanie |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062434611
|
didaktická pomôcka SJ
|
16,89 |
s DPH |
106243461
|
|
15.10.2025 |
Martinus |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503099
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema 10 - 12/2025
|
156,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414467300
|
káble
|
22,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
564728656
|
káble
|
22,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0110-.NP2025-E
|
didaktická pomôcka - čítanie, písanie
|
42,00 |
s DPH |
0110-.NP2025-E
|
|
14.10.2025 |
Náš Poklad |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0110-.NP2025-E
|
didaktická pomôcka - čítanie, písanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Náš Poklad |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106243461
|
didaktická pomôcka SJ
|
16,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Martinus |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
564253847
|
podložky, myši, obal
|
107,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414371219
|
podložky, myši, obal
|
107,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422502110
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL za obd. 07-09.25
|
9,74 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250004
|
výroba poklopov na žumpu a oprava bránky
|
765,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Krimax |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
poistenie majektu a zodp.
|
32,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSL-93/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773660
|
zemný plyn 10/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSL-92/2025
|
Záväzná dohoda o zabezpečení lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Travel to Slovakia |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250044761
|
elektrická energia 09 2025
|
253,47 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |