|
|
Objednávka |
281396
|
pracovné zošity
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202618796
|
Dotykový panel EliteDisplay, držiak
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
MB TECH BB |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25042189
|
tonery
|
994,95 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
N-COPY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500114057
|
hygiena, papier, náplne do fixiek
|
997,81 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35509149
|
čistiace prostriedky
|
668,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
LŠ |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
oprava strechy na delni
|
5 176,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Aquafol Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25506492
|
čistiace prostriedky
|
763,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
LŠ |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100155
|
postranné tabule, montáž, demontáž zariadení.
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
audio services, s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052275
|
licencia DIVES účt. program
|
121,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
DIVES |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
00027/2025
|
dodanie technickej dokumentácie - revízie
|
843,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Milan Kečkéš |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2863436465
|
hlasový a dátový paušál
|
26,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113635
|
reklamné predmety s logom
|
322,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500334
|
pracovné oblečenie
|
99,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Komplet KK |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416055967
|
káble a folie
|
116,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6822884471
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
385,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100003
|
elektroinštalačné práce
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Jozef Kukla |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250055477
|
elektrická energia
|
383,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
573 169 280
|
káble a folie
|
116,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F202570682
|
doprava k reklamácii
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
GLS |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
980015521
|
doprava k reklamácii
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
GLS |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
|
|
05.12.2025 |