|
Zmluva |
2028752537
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
Pitný režim pre zamestnancov - SF
|
50,87 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Nitra, SD |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2-00994/2015
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP "Podpora polytech. výchovy na ZŠ" v rámci konvergencie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
ŠIOV, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
Na montáž videovstupného systému EASYDOOR
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Electrobeta s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
08.11.2015 |
|
|
Zmluva |
201804687
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Disig, a.s., |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
9105460932
|
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Poskytovanie služieb PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
MATTA MD s.r.o., Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Projektor+držiak+inštalácia
|
861,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
František Roszkos, Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
873,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ticket Service, s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Revízia plynových a tlakových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
tp TERMOPROJEKT s.r.o., Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 90/2019
|
Fenoména sveta - základný balík KULTÚRA
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
AGEMSOFT, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Čalúnenie dverí
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Rudolf Kóňa, Ivánka pri Nitre |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
PFa 96/2019
|
Portál Periskop - ročné predplatné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Periskop s.r.o., Košice |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Dochádzkový systém aSc
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
aSc Applied Software Consultants s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Prvouka 2 - pracovné učebnice
|
82,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ, Lehota 144 |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/07/0292
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
9922030977
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
9922030977
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluv o poskytovaní verejných služieb - mobil.internet L
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |