Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2711967644	mobilná sieť	19,00	s DPH			17.03.2023	Orange	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	17.03.2023	17.02.2023
	Faktúra	8422201241	Poplatok za poskytovanie služby mVL	15,00	s DPH			12.10.2022	Solitea Vema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	8314594657	pevná sieť	14,00	s DPH			04.10.2022	Telekom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	22VF00048	batérie umývadlové	149,40	s DPH			06.10.2022	UJO	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	06.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	108/1022	konferenčný poplatok	267,00	s DPH			03.10.2022	Združenie základných škôl Slovenska	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.09.2022	07.10.2022
	Faktúra	220115529	kancelárske potreby+drogéria+uč.pomôcky	388,01	s DPH	esh0143252		15.09.2022	Juniorpapier	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	07.10.2022	15.09.2022
	Objednávka	22PL166RP	perá	odmenyprežiakov-perá	s DPH			07.10.2022	Creocom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		13.10.2022
	Faktúra	7220954	perá	odmenyprežiakov-perá	s DPH	22PL166RP		07.10.2022	Creocom	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	07.10.2022	13.10.2022
	Objednávka	467474177	káble a redukcie k IKT	87,00	s DPH			12.10.2022	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		13.10.2022
	Faktúra	5222371978	káble a redukcie k IKT	87,00	s DPH	467474177		18.10.2022	Alza	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	1020220100	revízia elektroinštalácie a rozvádzača	351,48	s DPH			12.10.2022	MH-Technic	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	8669034924	zemný plyn 09/2022	600,00	s DPH			04.10.2022	SPP	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	04.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	22041400	tonery	216,00	s DPH			12.10.2022	N-COPY	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	8412202602	Poplatok za využívanie aplikácie Vema	120,60	s DPH			10.10.2022	Solitea Vema	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	22001766	rekorder ku kamerovemu systemu+servis	264,00	s DPH			14.10.2022	Electrobeta	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	2209979	Pracovné zošity LV 5.-9. ročník	387,00	s DPH	158579		26.05.2022	TakTik	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	13.10.2022	01.06.2022
	Faktúra	141220016	videoknižnica pre školu	599,00	s DPH			18.10.2022	Agemsoft	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	2689158899	mobilná sieť	16,00	s DPH			17.10.2022	Orange	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	18.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	70662657	licencia Zborovňa	197,72	s DPH			21.10.2022	Komensky	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy	14.10.2022	21.10.2022
	Zmluva	ZSL-76/2022	Spracovanie dokumentácie CO	80,00	s DPH			17.10.2022	Ing. Pavel Kvetan	ZŠ, Lehota 144	Mgr. Peter Naščák, PhD.	riaditeľ školy		22.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3333