Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 22PL166RP perá odmenyprežiakov-perá s DPH 07.10.2022 Creocom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 13.10.2022
    Faktúra 7220954 perá odmenyprežiakov-perá s DPH 22PL166RP 07.10.2022 Creocom ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.10.2022 13.10.2022
    Faktúra 2411002 odstránenie havarijného stavu strechy 2.etapa 63 749,79 s DPH 20240626 15.11.2024 Pegas EU spol. s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.11.2024 19.11.2024
    Faktúra 220100204 interaktívne dotykové displeje s tabuľami, pojazdom, príslušenstvom 9 008,03 s DPH 23.12.2022 Audioservices ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 23.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 222031 Dodávka a rekonštrukcia podláh 8 971.66 s DPH 11.03.2022 Ivan Blažo - iBex ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 08.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 2409001 odstránenie havarijného stavu strechy- doplatok 76 000,00 s DPH 20240626 28.08.2024 Pegas EU spol. s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 04.09.2024 04.09.2024
    Zmluva ZSL-18/2022 Zmluva o dielo 8 971,66 s DPH 21.02.2022 Ivan Blažo - iBex ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 21.02.2022
    Faktúra 10/2016 Realizácia počítačovej siete školy 8 826,82 s DPH 21.01.2016 Palace s.r.o., Nitra 24.02.2016
    Faktúra 1202313203 tablety 12 ks 5 832,00 s DPH 21.12.2023 Z+M servis ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 230100249 interaktívne dotykové tabule 5 083,20 s DPH 14.12.2023 audio services ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 28/2019 Školský nábytok (žiacke lavice + stoličky) 4 822,12 s DPH 21.02.2019 MY DVA Slovakia s.r.o., Bratislava 22.02.2019
    Faktúra 192/2015 Materiál pre počítačovú sieť školy 4 490,30 s DPH 18.12.2015 Palace s.r.o., Nitra 14.01.2016
    Faktúra 12/2023 materiál na opravu vykurovacieho systému 4 319,00 s DPH 13.12.2023 Vladimír Jedinák ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 10/2019 Lyžiarsky výcvik 4 161,00 s DPH 21.01.2019 CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. 31.01.2019
    Faktúra Z231200411 skrine do tried 4 110,00 s DPH 22.12.2023 Daffer ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 95/2017 Príprava podložia a montáž umelého trávnika 4 059,00 s DPH 21.06.2017 RGL SportSurfaces, s.r.o., Koniarovce 25.09.2017
    Faktúra 23VF00038 ubytovanie+strava - lyžiarsky kurz 3 900,00 s DPH 29.03.2023 Travel to Slovakia ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 2024000037 réžia za odobraté obedy za 2. polrok 23/24 3 785,56 s DPH 01.08.2024 Obec Lehota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.08.2024 01.08.2024
    Faktúra 2023000045 prevádzková réžia za odobraté obedy 3 744,54 s DPH 17.07.2023 Obec Lehota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 151/2014 Úprava ÚK a ZTI 3 658,99 s DPH 20.11.2014 Pavol Harvan TERMOPROJEKT 15.12.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3075