|
|
Faktúra |
2872820436
|
hlasový paušál a internet v mobile
|
26,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12600023
|
Recyklohry - environmentálne vzdelávanie, zber odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Recyklohry |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026326
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260048
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
162,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Horex HX |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
ročný prístup k platforme inosol.sk
|
61,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
Zmluva |
ZSL-11/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb webovej platformy
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628367
|
zemný plyn 2 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264471
|
zemný plyn 1 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00010
|
lyžiarsky výcvik strava a ubytovanie
|
3 040,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Travel to Slovakia |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250650
|
pracovné oblečenie
|
514,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600352
|
Navýšenie osč. 01 - 03 26 mzdový program
|
14,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600666
|
Poplatok za poskytovanie služby Vema cloud 01-03 2026
|
156,83 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26290153
|
Dávkovače tekutého mydla
|
124,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600100667
|
Dávkovače tekutého mydla
|
124,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417661594
|
batérie, odvápňovač, filtre
|
85,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
581352591
|
batérie, odvápňovač, filtre
|
85,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8405279402
|
zemný plyn VYúčTOVANIE 2025
|
974,67 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2868134915
|
hlasový a dátový paušál
|
26,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417371316
|
káble hdmi
|
39,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |