|
|
Faktúra |
8412601581
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema cloud 04 - 06 2026
|
177,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2882232177
|
hlasový a dátový paušál
|
26,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260202
|
Konferencia + členské
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
FA260202
|
Konferencia + členské
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419754679
|
Technika IKT+členské
|
439,40 |
s DPH |
592201199
|
|
14.04.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
592201199
|
Technika IKT+členské
|
439,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
doprava na korčuliarsky výcvik
|
184,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Henrich Halveland |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok na stravu zo SF 04 2026
|
110,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
zariadenie školského stravovania pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260015437
|
elektrická energia 03 2026
|
372,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
012026004
|
účtovné práce 01 - 03 2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600676
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL za obd. 01 - 03 2026
|
10,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026803
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12600010
|
stravovacie služby
|
654,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MZL Group |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF26000275
|
zatemňovacie závesy
|
107,92 |
s DPH |
26033115452691
|
|
01.04.2026 |
Tím 4Home |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427492
|
zemný plyn 4 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260200
|
Servisné poplatky za elektronickú nástenku 4- 6 2026
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft services |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
5406/2026
|
vlajky
|
195,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26033115452691
|
zatemňovacie závesy
|
107,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Tím 4Home |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5406/2026
|
vlajky
|
195,28 |
s DPH |
5406/2026
|
|
31.03.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260172
|
stojany na sušenie výkresov
|
250,00 |
s DPH |
ES26020013
|
|
20.03.2026 |
EDUCAPLAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
22.03.2026 |