|
|
Faktúra |
20250650
|
pracovné oblečenie
|
514,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600352
|
Navýšenie osč. 01 - 03 26 mzdový program
|
14,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2868134915
|
hlasový a dátový paušál
|
26,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417661594
|
batérie, odvápňovač, filtre
|
85,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
581352591
|
batérie, odvápňovač, filtre
|
85,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8405279402
|
zemný plyn VYúčTOVANIE 2025
|
974,67 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417371316
|
káble hdmi
|
39,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502895
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 10 - 12 2025
|
10,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
579923606
|
káble hdmi
|
39,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250060296
|
elektrická energia
|
356,20 |
s DPH |
|
|
06.01.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.01.2026 |
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
220260008
|
servisný zásah IT
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Computing s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2026 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 1. štvrťrok 2026
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
eSoft services s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2026 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Cloudová telefónna ústredňa, neob. volania, prenájom telefónov
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Netfon s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.01.2026 |
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25131912
|
LED panely osvetlenia a rámy
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
FORLED reletronic |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417065801
|
PC, CD mechanika
|
858,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2528130
|
pracovné zošity
|
1 070.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3625233137
|
PC, stojan
|
542,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Nay |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2000860691
|
PC, stojan
|
542,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Nay |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
578407739
|
PC, CD mechanika
|
858,17 |
s DPH |
|
|
28.12.2025 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |