|
|
Faktúra |
2260015437
|
elektrická energia 03 2026
|
372,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energie2 |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600676
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL za obd. 01 - 03 2026
|
10,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
012026004
|
účtovné práce 01 - 03 2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Černá |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12600010
|
stravovacie služby
|
654,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MZL Group |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF26000275
|
zatemňovacie závesy
|
107,92 |
s DPH |
26033115452691
|
|
01.04.2026 |
Tím 4Home |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260200
|
Servisné poplatky za elektronickú nástenku 4- 6 2026
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft services |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026803
|
telefónna ústredňa, volania
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427492
|
zemný plyn 4 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26033115452691
|
zatemňovacie závesy
|
107,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Tím 4Home |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5406/2026
|
vlajky
|
195,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5406/2026
|
vlajky
|
195,28 |
s DPH |
5406/2026
|
|
31.03.2026 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260172
|
stojany na sušenie výkresov
|
250,00 |
s DPH |
ES26020013
|
|
20.03.2026 |
EDUCAPLAY |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.03.2026 |
22.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026479742
|
IKT technika
|
461,49 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Nouo |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103242
|
kanc,. tovar
|
49,36 |
s DPH |
26298586
|
|
17.03.2026 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2877532610
|
hlasový a dátový paušál
|
28,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
doprava na korčuliarsky výcvik
|
369,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Henrich Halveland |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26298586
|
kanc,. tovar
|
49,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2615018
|
rámiky na diplomy
|
138,04 |
s DPH |
T62790
|
|
13.03.2026 |
Tradag |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
T62790
|
rámiky na diplomy
|
138,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Tradag |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok na stravu zo SF
|
43,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
zariadenie školského stravovania pri MŠ v Lehote |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.03.2026 |
14.03.2026 |