Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20262506 telefónna ústredňa, volania 30,75 s DPH 02.11.2026 Netfon ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 06.11.2026 02.11.2026
Faktúra 5425218472 monitory 143,07 s DPH 29.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.11.2026 02.11.2026
Objednávka 1065305697 monitory 143,07 s DPH 28.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.11.2026
Faktúra 26041936 tonery 335,79 s DPH 28.10.2026 N-copy ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.11.2026 02.11.2026
Faktúra 202605218 ročná licencia Zborovňa 278,82 s DPH 27.10.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.10.2026 27.10.2026
Faktúra 926001639 direktor VIP ročné predplatné 375,27 s DPH 27.10.2026 Wolters Kluwer ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 27.10.2026 27.10.2026
Faktúra 202658 Elektroinštalačné práce, doprava 3 001,20 s DPH 19.10.2026 BojdaTech, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.10.2026 19.10.2026
Faktúra 202657 Elektroinštalačný materiál 2 750,96 s DPH 19.10.2026 BojdaTech, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.10.2026 19.10.2026
Faktúra 2910448646 hlasový a dátový paušál 33,25 s DPH 19.10.2026 Orange Slovesnko, a.s. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.10.2026 19.10.2026
Faktúra F526042908 učebnice BIO 462,00 s DPH 19.10.2026 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.10.2026 19.10.2026
Faktúra 5424750040 kanc. potreby a pomôcky 166,65 s DPH 19.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 19.10.2026 19.10.2026
Faktúra 2600113406 pomôcky a kanc. potreby 485,70 s DPH 15.10.2026 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2026 15.10.2026
Faktúra 20260036 oprava kávovaru 70,00 s DPH 15.10.2026 Martin Ondra - ellmar coffee service ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2026 15.10.2026
Faktúra 1202603507 Učebnice a zošity 28,50 s DPH 15.10.2026 AITEC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 05.10.2026 15.10.2026
Objednávka 1062764410 kanc. potreby a pomôcky 166,65 s DPH 13.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 15.10.2026
Objednávka 1062240655 toner a opt. myš 69,62 s DPH 10.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 12.10.2026
Faktúra 5424655180 toner a opt. myš 69,62 s DPH 10.10.2026 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.10.2026 12.10.2026
Faktúra 8412603175 aplikácia Vema Cloud 10/26 - 12/26 225,58 s DPH 09.10.2026 VEMA Seyfor Slovensko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 11.10.2026 11.10.2026
Faktúra 8422602325 odoslanie VL 07 - 09 26 10,55 s DPH 07.10.2026 VEMA Seyfor Slovensko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 07.10.2026 08.10.2026
Faktúra F526077639 pomôcky pre ZZ žiakov 22,48 s DPH 07.10.2026 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 01.10.2026 08.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3492