Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25041989 tonery 398,52 s DPH 02.12.2025 N-copy ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 02.12.2025 03.12.2025
Faktúra 20251574 pevná sieť a ústredňa 30,75 s DPH 02.12.2025 Netfon ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 03.12.2025 03.12.2025
Faktúra 20253223 uč. matematika 7 22,40 s DPH 26.11.2025 LiberaTerra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 26.11.2025
Faktúra F525088829 pomôcky pre ŠKD 692,88 s DPH 1122414 24.11.2025 preskoly.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 2252011719 registratúrny denník 30,00 s DPH 24.11.2025 Ševt ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 1202505237 Učebnica Vlastiveda 20,58 s DPH 24.11.2025 AITEC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025 24.11.2025
Objednávka 1122414 pomôcky pre ŠKD 692,88 s DPH 19.11.2025 preskoly.sk ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 24.11.2025
Faktúra 2025000066 odber vody 96,39 s DPH 19.11.2025 Obec Lehota ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 1004604441 licencia Direktor profi 269,37 s DPH 18.11.2025 Wolters Kluwer ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2500112095 kanc.papier, toaletný papier 250,23 s DPH 18.11.2025 Xepap ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 202542694 ročný prístup k DidaktaSK 39,95 s DPH 18.11.2025 SILCOM Multimedia SK, s.r.o ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 10.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2858744185 mobilná sieť 26,13 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025 17.11.2025
Objednávka 569507443 káble, batérie 103,23 s DPH 16.11.2025 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 5415389079 káble, batérie 103,23 s DPH 16.11.2025 Alza ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 16.11.2025 17.11.2025
Objednávka 27618 uč. matematika 7 22,40 s DPH 16.11.2025 LiberaTerra ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025
Objednávka 25010735 Učebnica Vlastiveda 20,58 s DPH 16.11.2025 AITEC ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 17.11.2025
Objednávka 1000113463 registratúrny denník 30,00 s DPH 14.11.2025 Ševt ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 14.11.2025
Faktúra 012025014 účtovné práce 2. polrok 2025 1 560,00 s DPH 13.11.2025 Beáta Černá ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 250100131 servis, mini PC, doprava 805,00 s DPH 12.11.2025 audio services, s. r. o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 250100130 interaktívna obrazovka Vivitek 86 1 695,00 s DPH 12.11.2025 audio services, s. r. o. ZŠ, Lehota 144 Mgr. Peter Naščák, PhD. riaditeľ školy 12.11.2025 12.11.2025
zobrazené záznamy: 241-260/3493