|
|
Faktúra |
24VF00116
|
el.prietokový ohrievač+batéria páková
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
UJO |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2803087186
|
mobilná sieť
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411002
|
odstránenie havarijného stavu strechy 2.etapa
|
63 749,79 |
s DPH |
|
20240626
|
15.11.2024 |
Pegas EU spol. s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70662657
|
predplatné Zborovňa komplet
|
253,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Komensky |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7231030744
|
elektrická energia 10 2024
|
416,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ZSE |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401799
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08 24
|
9,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359186649
|
pevná linka
|
18,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Telekom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969035
|
zemný plyn 11 2024
|
806,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403473
|
Poplatok za využívanie Vema Cloud 10 - 12 2024
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
523666109
|
tonery
|
220,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406416332
|
tonery
|
220,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400109751
|
magnetické tabule+ kanc. potreby
|
182,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Xepap |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003504582
|
licencia Direktor portál
|
246,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Wolters Kluwer SR |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
522849129
|
káble
|
52,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403668
|
vystavenie 2 tokenov k licencii mzdy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5406272384
|
káble
|
52,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Alza |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSL-121/2024
|
Dodatok k zmluve o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12400397
|
projekt recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
recyklohry o.z. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100164
|
servis a montáž
|
390,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
audio sevices |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2798466130
|
mobilná sieť
|
23,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Orange |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
19.10.2024 |