|
|
Faktúra |
10260002
|
rekonštrukčné práce vrátane materiálu 2
|
2 466,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Vargačko, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
rekonštrukčné práce vrátane materiálu 1
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Vargačko, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601494
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL za obd. 04 - 06 2026
|
11,09 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602375
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema 07-09/2026
|
225,58 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Vema Seyfor |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2896320465
|
hlasový a dátový paušál
|
52,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Orange Slovensko |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
35604241
|
čistiace prostriedky
|
1 193,08 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Farby.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26502887
|
čistiace prostriedky
|
1 322,93 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Farby.sk |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000032
|
prevádzková réžia za obedy v škol. jedálni za 2. polrok
|
3 650,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9000575530
|
výmena plynového regulátoru
|
57,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SPP-distribúcia |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000033
|
prevádzková réžia za obedy v škol. jedálni za 2. polrok - ŠKD
|
237,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261417
|
pevná sieť, telefónna ústredňa
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Optimal call Netfon |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260370
|
Servisné poplatky za elektronickú nástenku 7-9 2026
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
eSoft services |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5100034495
|
zemný plyn 7 2026
|
776,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100074
|
prevádzkový poriadok - vypracovaanie dokumentácie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
RAUGAS |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F526043530
|
učebnice CHEM, GEO, ANJ
|
309,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1202601283
|
učebnice
|
1 400,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
AITEC |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1230356
|
učebnice BIO
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2891583685
|
hlasový a dátový paušál
|
26,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608342
|
Učebnice SJL a čítanky, MAT, DEJ
|
1 489.92 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
TakTik |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
12452935
|
závesy
|
46,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
bonprix |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2026 |