|
Zmluva |
4419010327
|
Poistná zmluva, 1. časť
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group |
|
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Služby na úseku BOZP a PO (12/2020-02/2021)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Mgr. Z. Maláriková, Močenok |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Inštalácia programu WinIbeu, účtovníctvo +archivácia za rok 2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
201804687
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Disig, a.s., |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Preinštalovanie progr. WinIbeu do nového PC, prenos dát, archívov, nastavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFa 14/2021
|
CD.035 aitec offline k MAT pre 2. roč.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Elektrická energia - 01/2021
|
213,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Zemný plyn - 02/2021
|
518,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
44,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
CD.035 aitec offline k MAT pre 2. roč.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
AITEC s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Služby mobilného operátora
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Zemný plyn - 03/2021
|
518,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Edupage PRO ročná licencia
|
259,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
aSc Applied Software Consultants s r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Zemný plyn vyúčtovanie (01.01.-31.12.2020)
|
606,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Elektrická energia - 02/2021
|
207,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Matematický klokan (poplatok za súťaž)
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Servisný zásah PC
|
206,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
COMPUTING s.r.o., Nitra |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Anna Burdová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
29.03.2021 |