|
|
Objednávka |
22PL166RP
|
perá
|
odmenyprežiakov-perá |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Creocom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7220954
|
perá
|
odmenyprežiakov-perá |
s DPH |
22PL166RP
|
|
07.10.2022 |
Creocom |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2409001
|
odstránenie havarijného stavu strechy- doplatok
|
76 000,00 |
s DPH |
|
20240626
|
28.08.2024 |
Pegas EU spol. s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2411002
|
odstránenie havarijného stavu strechy 2.etapa
|
63 749,79 |
s DPH |
|
20240626
|
15.11.2024 |
Pegas EU spol. s.r.o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220100204
|
interaktívne dotykové displeje s tabuľami, pojazdom, príslušenstvom
|
9 008,03 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Audioservices |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Zmluva |
ZSL-18/2022
|
Zmluva o dielo
|
8 971,66 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ivan Blažo - iBex |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Realizácia počítačovej siete školy
|
8 826,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Palace s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1202313203
|
tablety 12 ks
|
5 832,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Z+M servis |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100249
|
interaktívne dotykové tabule
|
5 083,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
audio services |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Školský nábytok (žiacke lavice + stoličky)
|
4 822,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
MY DVA Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Materiál pre počítačovú sieť školy
|
4 490,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Palace s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
materiál na opravu vykurovacieho systému
|
4 319,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Vladimír Jedinák |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025000033
|
réžia za odobraté obedy za 2. polrok 24/25
|
4 236,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 161,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Z231200411
|
skrine do tried
|
4 110,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Daffer |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Príprava podložia a montáž umelého trávnika
|
4 059,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
RGL SportSurfaces, s.r.o., Koniarovce |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
stavebné práce (omietky, sadrokartóny, maľovka) + materiál
|
3 943,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
vargačko s. r. o. |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23VF00038
|
ubytovanie+strava - lyžiarsky kurz
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Travel to Slovakia |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000037
|
réžia za odobraté obedy za 2. polrok 23/24
|
3 785,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000045
|
prevádzková réžia za odobraté obedy
|
3 744,54 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Obec Lehota |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |